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Prérequis
  • Disposer d'un accès/login au système SAP. 
  • Avoir suivi le cours SAP10 - Navigation de base.
Objectifs

Être capable de saisir les factures fournisseurs selon la procédure mise en place à l'Etat du Valais (Numérisation, saisie, validation).

Programme
  • Explication des notions de base (procédure de saisie et de règlement)
  • Enregistrement d'une facture ou une note de crédit
  • Utilisation de la gestion électronique des documents (GED) - Archivage manuel ou avec WorkFlow
  • Validation des factures via le WorkFlow
  • Description des opérations possibles après la saisie d'une facture (modification, suppression, contre-passation, etc.)

Public-cible
Toute personne amenée à saisir des paiements fournisseur dans le système SAP.
Durée

½ journée

Sessions

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