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Prérequis

Disposer d'un accès/login au système SAP.

Avoir suivi le cours SAP10 Navigation de base

Objectifs

Saisir les factures fournisseurs selon la procédure mise en place à l'Etat du Valais (Numérisation, Saisie, Validation)

Programme

- Expliquer les notions de base (Procédure de saisie et de règlement)

- Saisir une facture ou une note de crédit

- Utiliser la gestion électronique des documents (GED) - Archivage manuel ou avec WorkFlow

- Valider les factures via le workflow

- Décrire les opérations possibles après la saisie d'une facture (modification, suppression, contre-passation)

Public-cible
Toutes les personnes qui doivent saisir des paiements fournisseur dans le système SAP
Documents ou Annexes
Dates

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